Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области за 2019 год

Имеется журнал регистрации  обращений физических и юридических лиц, за 2019 год обращений не зарегистрировано.

Проводиться изучение и анализ действующих нормативно-правовых актов с учетом их изменений, дополнений и отмене. Совместно с другими отделами центра готовятся предложения об изменениях действующих или отмене утративших силу приказов и других нормативных актов, изданных на предприятии, их правовая экспертиза.

            Осуществляется ознакомление должностных лиц предприятия с нормативно-правовыми актами, относящихся к их деятельности, информирование работников  предприятия о нормах действующего законодательства и изменениях в нем.

            За 2019 год проведены собрания по разъяснениюЗакона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и  Указа Президента Республики Казахстан «Об антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015 – 2025 годы», Регламента государственной услуги «Добровольное анонимное и обязательное конфиденциальное медицинское обследование на наличие ВИЧ-инфекции». Кроме того, на постоянной основе ведется работа по разъяснения норм действующего законодательства. В рамках единого часа допропорядочности на предприятии  проведен  час добропорядочности о недопущении коррупционных действий. На сайте предприятия имеется раздел «Антикоррупционная политика», где размещается информация о противодействии коррупции.

           Работники предприятия проинформированы о том, что действует единый бесплатный call-центр – номер 1424, по которому можно проконсультироваться по вопросам противодействия коррупции  или сообщить о фактах коррупционных правонарушений.

            На 2019 года план финансирования утвержден в размере 1016701,606 тыс. тенге, в т.ч. по ГОБМП – 876143,606 тыс.тенге (в том числе закуп АРТ препаратов на сумму 594289 тыс.тенге), по Центральным текущим трансфертам – 140558 тыс.тенге. Бухгалтерский учет ведется согласно Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540  «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»,Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV «Бюджетный кодекс Республики Казахстан» и других НПА, а также утвержденного на 2018 год Плана развития. Учет и расчетные операции ведутся через систему «Банк Клиент» и централизованной программой «1-С бухгалтерия» по методу начисления.

            В целях обеспечения сохранности, имеющихся на балансе товарно-материальных ценностей и основных средств, ежегодно проводится инвентаризация.

            Государственные закупки ведутся согласно Закона РК «О государственных закупках» от 04 декабря 2015 года, № 434-V, Правил осуществления государственных закупок от 11 декабря 2015 № 648.

            Ежемесячно по результатам государственных закупок определяется размеры экономии по спецификам и вносятся изменения в план государственных закупок на основании представленных заявок, служебных записок.

            В 2019 году использовано бюджетных средств с учетом закупа АРТ препаратов – 1016701,606 тыс. тенге, освоение составило 100 %.

            При начислении заработной платы руководствуемся следующими законодательными актами:

            Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК.

            Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК. «О налогах и других обязательных платежах в бюджет ,

            Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 О системе оплаты труда гражданских служащих, работников  организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий. 

            Заработная плата выплачивается ежемесячно без задержек 15 числа аванс, и остатки до 30 числа, перечисляется на личные карт-счета сотрудниковорганизации. Все начисления и перечисления прозрачны, ежемесячно формируются расчетные листы и раздаются каждому сотруднику.

               Все расчеты с поставщиками и подрядчиками товаров, работ и услуг осуществляется безналичным путем, т.е. через систему «Банк-Клиент».

            Годовые, ежеквартальные и месячные статистические и налоговые отчеты ведутся в электронной форме через порталы «Кабинет налогоплательщика» и stat.gov.kz.

               Нарушений порядка проведения бухгалтерского учета не зарегистрировано.

            На предприятии, при проведении государственных закупок создана комиссия для приобретения товаров, работ и услуг, за счет средств республиканского бюджета.

            На 2019 год план государственных закупок утвержден в сумме 86259.5 тыс. тенге. Процедурыгосударственных закупок проводятся согласно утвержденному плана государственных закупок электронно, посредством веб-портала. Изменения в годовой план государственных закупок в течение 2019 года были размещены и утверждены на сайте ГЗ в сроки, установленные законодательством.

            По способу запроса ценовых предложений заключено договоров на сумму 470288 тенге. По способу закупа по государственному социальному заказу заключено договоров на сумму 1430000 тенге. Способом из одного источника путем прямого заключения договора заключено договоров на сумму 84290337,5 тенге.

            Нарушений порядка проведения государственных закупок не зарегистрировано.

            Независимой аудиторской компанией ТОО «Аудиторская компания ДАМУ» проведена проверка за период с 01.01.2018 года по 01.09.2019 года, по исполнению договорных обязательств и правильности начисления заработной платы, премий, отпускных сотрудникам предприятия, даны рекомендации.

                Выводы и рекомендации:

            Коррупционных рисков не выявлено.

            Деятельность службы управления персоналом

            На конец 2019 года штатная численность составила 73 штатных единицы, физических лиц 61 человек (укомплектованность штата 83,56%). Штатная численность врачей 21,5 штатных единицы, физических лиц 17, (укомплектованность 79,07%). Штатная численность среднего медицинского персонала 25 штатных единиц, физических лиц 23 (укомплектованность 92%). Сменяемость кадров за 2019 год составила 4 человека по собственному желанию, (в 2018 году - 4 человека). Со всеми проведены индивидуальные беседы по обсуждению причин увольнения. Негативных причин не выявлено. Специалисты Центра своевременно проходят курсы повышения квалификации для расширения и совершенствования ранее приобретенных профессиональных знаний, умений и навыков. В 2019 году повысили квалификацию 12 человек (в 2018 году - 19 человек).

            Вакансий руководящих должностей нет. За отчетный период проведено 3 конкурса на занятие вакантных должностей (в 2018 году проведен один конкурс на занятие вакантной должности врача-инфекциониста). Конкурсы проведены в соответствии с Положением о проведении конкурса для занятия вакантной должности гражданского служащего Восточно-Казахстанского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД, утвержденным 09.01.2019 года главным врачом Центра.

            Конкурсы проведены в строгом соответствии с установленными требованиями: необходимая информация своевременно размещена на сайте предприятия и интернет-ресурсе, для конкурсантов были утверждены вопросы к объявленной должности, соблюдены принципы открытости и прозрачности проведения конкурсных процедур. Жалоб со стороны участника конкурса на работу конкурсной комиссии – не зарегистрировано.

            По итогам конкурса на работу приняты лаборант, медицинская сестра, главный бухгалтер.

            Все медицинские работники прошли обязательную сертификацию специалистов в области здравоохранения в целях определения готовности к осуществлению медицинской деятельности и допуску их к клинической практике (работе с пациентами) с получением соответствующего сертификата.

            В 2019 году к дисциплинарной ответственности привлечено 3 работника.

            Фактов коррупционных правонарушений не зарегистрировано.

              Выводы и рекомендации:

            Коррупционных рисков не выявлено. 

            Деятельность организационно-методического отдела

            Организационно-методический отдел осуществляет оказание помощи структурным подразделениям центра, медицинским, ведомственным и общественным организациям по организационным вопросам реализации программ по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД, осуществляет мониторинг и межведомственную координацию реализации государственной, региональных и ведомственных программ в части реализации профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции, анализ их эффективности. Отдел осуществляетконтроль, за своевременностью исполнения нормативных, правовых актов подразделениями центра, участвует в разработке проектов нормативных правовых актов, проектных предложений, перспективных программ, проводит анализ деятельности отделов, контролирует выполнение планов работы отделов (годового и месячных).

               Отдел разрабатывает предложения по совершенствованию методов работы Центра, организует подготовку материалов по вопросам ВИЧ-инфекции для рассмотрения на Координационных Советах, коллегиях, заседаниях Маслихата, разрабатывает проекты приказов, методических рекомендаций, годового плана организационных мероприятий Центра.

               На входе в здание Центра, в общедоступном месте, размещен стенд, на котором размещен стандарт и регламент государственной услуги с указанием документов, необходимых для получения услуги. Обновлены все необходимые документы для посетителей на государственном и русском языках.

            Выводы и рекомендации:

            Коррупционных рисков не выявлено.

            Деятельность эпидемиологического отдела

            Деятельность эпидемиологического отдела направлена на организацию профилактики ВИЧ-инфекции среди населения, реализацию профилактических программ среди уязвимого контингента, расследовании случаев ВИЧ-инфекции и принятия адекватных мер противодействия эпидемии.

            За 2019 год было проведено 386 эпидемиологических расследований новых случаев ВИЧ-инфекции. С целью оказания консультативной помощи медицинским организациям области были проведено 53 семинара. Ежемесячно проводится анализ и оценка эпидемиологической ситуации ВИЧ-инфекции. В области работают 10 пунктов доверия для раздачи шприцев, презервативов уязвимым группам населения, бесплатно за счет областного бюджета. Ведется постоянный ежемесячный контроль за деятельностью пунктов доверия в области, за расходом раздаточных материалов (шприцы, презервативы,  салфетки, буклеты и т.д.) 

            Жалоб на действие сотрудников не поступало, принципы медицинской этики и деонтологии соблюдаются.

            Выводы и рекомендации:

            Коррупционных рисков не выявлено.

            Деятельность отдела лечебно-профилактической работы и диспансеризации

            Деятельность отдела ориентирована на лечение и сохранения здоровья пациентов с ВИЧ инфекцией путем контроля показателей СД4 и вирусную нагрузку (ВН). На учете состоит 2762 пациент, из них мужчин 1727, женщин 1035, в том числе 33 ребенка в возрасте до 14 лет. Получают  антиретровирусную терапию (АРТ) 2101 пациентов. Выдача лекарственных  препаратов осуществляется строго по рецептам, бесплатно за счет Республиканских трансфертов. Все пациенты проходят обследование на СД4, ВН бесплатно 3-4 раза в год в зависимости от стадии заболевания. Работа проводится согласно действующих приказов и протоколов лечения № 22 от 17.05.2017 года «ВИЧ инфекция у взрослых», и № 24 от 29.06.2017  «ВИЧ инфекция у детей».  Деятельность отдела распространяется на территории г. Усть-Каменогорска и по Восточно-Казахстанской области. Осуществляется мониторинг за соблюдением сроков предоставления ответов на запросы и предоставление отчетов. За 2019 год проведено 16000 осмотров и консультаций пациентам врачами-инфекционистами, а также узкими специалистами (фтизиатр, гинеколог, дерматолог,педиатр). Проведено 5600 консультаций психолога, гражданам обратившимся для тестирования на ВИЧ, а так же консультаций пациентам по вопросам приверженности и лечения. Жалоб на качество оказания государственной услуги не поступало. Принципы медицинской этики и деонтологии соблюдаются.

            Работает служба поддержки пациентов, ответственный Оралбаева Н.А., приказ №14 от 09.02.2019 года, для улучшения качества оказания медицинских услуг.

             В течение 2019 года нарушений нормативных сроков оказания государственной услуги не установлено.

               Выводы и рекомендации:

            Коррупционных рисков не выявлено.

            Деятельность диагностической лаборатории

               Диагностическая лаборатория осуществляет скрининг населения области на наличие ВИЧ-инфекции, обследование лиц живущих с ВИЧ (ЛЖВ) на оппортунистические инфекции, биохимические показатели крови, общий анализ крови, мониторинг за АРВТ ЛЖВ. Пробы для исследования пациентов доставляются в лабораторию курьерами медицинских организаций и медицинскими сестрами кабинета забора крови Центра. Прямых контактов с услугополучателями нет.

            Физические лица на основании результата анализа имеют право получить в лаборатории Справку-сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции.

            За 2019 год обследовано на ВИЧ-инфекцию 116070 пациентов, для мониторинга за АРВТ выполнено 5728 анализа на вирусную нагрузку, 4700 анализов на иммунный статус, 6500 анализов на  биохимические показатели, 1064 общих анализов крови, 11505 исследований на оппортунистические инфекции.

            На основании положений Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения, а также приказа Министерства здравоохранения и социального развития «Об утверждении Правил добровольного анонимного и (или) конфиденциального медицинского обследования и консультирования граждан Республики Казахстан и оралманов по вопросам ВИЧ-инфекции на бесплатной основе» № 246 от 22.04.2015г. все услуги оказываются бесплатно.

               Жалоб на оказание государственной услуги не поступало. В течение 2019 года нарушений нормативных сроков оказания государственных услуг не установлено.

            Выводы и рекомендации:

            Коррупционных рисков не выявлено.

               Деятельность отдела информатики и компьютерного надзора за ВИЧ-инфекцией

            Все пользователи с назначенными идентификаторами и паролями зарегистрированы. Согласован список пользователей и их права доступа к информационным системам с непосредственным руководителем. Приняты меры для сетевой безопасности (защита от несанкционированного доступа к информации, просмотра или изменения системных файлов и данных), а также безопасности межсетевого взаимодействия. Проводится регулярное администрирование локальной вычислитель­ной сети предприятия. Обеспечена сетевая безопасность (защита от несанкционированного доступа к информации, просмотра или изменения системных файлов и данных), безопасность межсетевого взаимодействия. Осуществлён доступ к всемирной сети Internetч/з ЕШДИ, установлен сертификат безопасности Kaznet.

               Закуп оборудования и средств связи проводится строго через портал государственных закупок с согласованием специалистами по государственным закупкам и руководителем предприятия.

               Выводы и рекомендации:

            Коррупционных рисков не выявлено.